|
Faktúra |
1073/2017
|
Vajcia
|
15,60 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2016
|
|
02.06.2017 |
|
Jaroslav Antala |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
15.06.2017 |
02.06.2017 |
|
Faktúra |
1048/2023
|
Potraviny
|
64,80 |
s DPH |
ZSZK-111/2022
|
|
31.03.2023 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
06.04.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
CS 09/19
|
Stravné pre vlastných dôchodcov
|
541,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Obec Zemianske Kostoľany |
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
Faktúra |
1177/2019
|
Potraviny
|
184,17 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva,uzatvorená 3.9.2019
|
|
02.12.2019 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1178/2019
|
Potraviny
|
123,72 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva,uzatvorená 22.10.2019
|
|
02.12.2019 |
|
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1179/2019
|
Potraviny
|
68,75 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 3.9.2019
|
|
04.12.2019 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
1180/2019
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 3.9.2019
|
|
06.12.2019 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
1181/2019
|
Zelenina,ovocie
|
256,11 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 3.9.2019
|
|
09.12.2019 |
|
Štefan Remeň REMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
1050/2023
|
Potraviny
|
26,58 |
s DPH |
ZSZK-111/2022
|
|
12.04.2023 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
21.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
1049/2023
|
Potraviny
|
191,70 |
s DPH |
ZSZK-111/2022
|
|
11.04.2023 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
21.04.2023 |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
1182/2019
|
školské ovocie,ovocná šťava
|
26,88 |
s DPH |
Zmluva o dodávke tovaru,uzatvorená 2.9.2019
|
|
08.12.2019 |
|
DK-STAV SK, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
1183/2019
|
Mäso
|
399,60 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 5.9.2019
|
|
11.12.2019 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
1184/2019
|
Potraviny
|
53,52 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva,uzatvorená 3.9.2019
|
|
13.12.2019 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
1185/2019
|
Vajcia
|
31,20 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 3.9.2019
|
|
16.12.2019 |
|
Jaroslav Antala |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
19.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
1047/2023
|
Potraviny
|
200,98 |
s DPH |
ZSZK-111/2022
|
|
31.03.2023 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
06.04.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
202/2019
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
380,91 |
s DPH |
76/2019
|
|
03.12.2019 |
|
Darina Jarošincová, Drogéria, Zdravotnícke potreby |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
204/2019
|
Stravné lístky
|
26,58 |
s DPH |
06K550070 zo dňa 30.5.2006
|
|
03.12.2019 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
205/2019
|
Plyn
|
1 289.77 |
s DPH |
P3178/2018
|
|
04.12.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
206/2019
|
Elektrina
|
335,29 |
s DPH |
7382/2018
|
|
04.12.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
207/2019
|
Hygienické potreby - toaletný papier
|
149,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Darina Jarošincová, Drogéria, Zdravotnícke potreby |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.12.2019 |
16.12.2019 |