|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Učebné pomôcky - fyzika a biológiu
|
229,66 |
s DPH |
73/2022
|
|
22.11.2022 |
|
Conatex-Didactic učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
WinDHM - ročná licencia
|
40,68 |
s DPH |
69/2018
|
|
12.11.2018 |
|
ka.soft s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Elektrina- vyúčtovanie 10/2018
|
322,53 |
s DPH |
6743/2017
|
|
12.11.2018 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Papier xerografický
|
80,70 |
s DPH |
74/2018
|
|
09.11.2018 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Stoličky Sana
|
519,80 |
s DPH |
75/2018
|
|
04.12.2018 |
|
JOMA Nábytok |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
108,60 |
s DPH |
71/2022
|
|
23.11.2022 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Rino set - uč. pomôcka TEV
|
958,20 |
s DPH |
76/2018
|
|
12.11.2018 |
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Stravné lístky
|
82,80 |
s DPH |
06K550070 zo dňa 30.5.2006
|
|
13.11.2018 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Náplň do dávkovačov mydla, utierky a hyg. potreby
|
863,28 |
s DPH |
72/2018
|
|
15.11.2018 |
|
HSC, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Lopty
|
95,23 |
s DPH |
74/2022
|
|
25.11.2022 |
|
Kocjak invest, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
247,56 |
s DPH |
73/2018
|
|
15.11.2018 |
|
Kováčik v.o.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Obhliadka plynovej kotolne, čistenie a revízia kotlov a tlakových nádob
|
428,80 |
s DPH |
48/2022
|
|
16.11.2022 |
|
Energoinvest, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ
|
158,80 |
s DPH |
60/2022
|
|
16.11.2022 |
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Služby virtuálnej knižnice
|
149,04 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
zálohová faktúra č. 5202201704
|
15.11.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
El. energia - vyúčtovanie 10/22
|
7,06 |
s DPH |
ZSZK102/2021
|
|
15.11.2022 |
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
El. energia - vyúčtovanie 10/22
|
-21,71 |
s DPH |
ZSZK102/2021
|
|
15.11.2022 |
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Tlačivá
|
46,80 |
s DPH |
14/2018
|
|
16.11.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Poskytovaní verejných služieb - mobil
|
42,30 |
s DPH |
|
ZSZK36/2021
|
14.11.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
voda
|
164,29 |
s DPH |
306200930
|
|
12.11.2018 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.11.2018 |
12.11.2018 |