|
|
Faktúra |
1102/2015
|
Mäso
|
46,93 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2015
|
|
02.09.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere biol. rozložiteľného kuch. odpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Waste for taste s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Plyn
|
1 276.72 |
s DPH |
P1067/2014
|
|
02.09.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Milsy a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Pánisová Michaela |
VŠSZ |
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
ATC-RJ |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Pánisová Michaela |
VŠSZ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Elektrina
|
482,48 |
s DPH |
4690/2014
|
|
02.09.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1099/2015
|
Zelenina
|
52,66 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2015
|
|
31.08.2015 |
|
Štefan Remeň REMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka čerstvého ovocia a ovocnej šťavy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
BFL, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Pánisová Michaela |
VŠSZ |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1098/2015
|
Potraviny
|
367,68 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 14.8.2015
|
|
28.08.2015 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Náplň do tlačiarne Brother
|
78,00 |
s DPH |
40/2015
|
|
28.08.2015 |
|
VITA Slovakia spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
OOPP ŠJ
|
229,39 |
s DPH |
38/2015
|
|
28.08.2015 |
|
BORTEX |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
Peter Pavlíček - Elektroservis |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CBA
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
CBA Slovakia a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Pánisová Michaela |
VŠSZ |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Toner do tlačiarne
|
79,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
VITA Slovakia spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
Štefan Remeň REMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Pánisová Michaela |
VŠSZ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Kancelárske potreby
|
92,99 |
s DPH |
36/2015
|
|
24.08.2015 |
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
OOPP ZŠ
|
149,88 |
s DPH |
35/2015
|
|
24.08.2015 |
|
BORTEX |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
Služby mobilnej siete
|
70,84 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
24.08.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Vlajky SR
|
37,92 |
s DPH |
39/2015
|
|
24.08.2015 |
|
2U spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |