|
|
Faktúra |
71/2018
|
Osadenie parapiet a začistenie špaliet, kľučky na dvere
|
819,18 |
s DPH |
71/2017
|
|
01.06.0218 |
|
SLOVAKTUAL s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
01.06.2018 |
06.06.2018 |
|
Zmluva |
Z201638778_Z
|
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve na dodávku plynu
|
25 317,40 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
5720046679
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
223,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1001/2015
|
Mäso
|
89,68 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
07.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Elektrina
|
500,21 |
s DPH |
4690/2014
|
|
07.01.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme č. 2/2015
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie r. 2015
|
186,00 |
s DPH |
202/41 Zmluva o využívaní projektu
|
|
08.01.2015 |
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1002/2015
|
Potraviny
|
195,67 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2014
|
|
08.01.2015 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o nájme č. 3/2015
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o nájme č. 4/2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1003/2015
|
Mäso
|
46,10 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
12.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Plyn
|
1 377,53 |
s DPH |
P1067/2014
|
|
12.01.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1004/2015
|
Mäso
|
95,86 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
14.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
14.01.2015 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1006/2015
|
Mäso
|
100,85 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
19.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Služby pevnej siete
|
35,96 |
s DPH |
2028957549
|
|
19.01.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Mobilné služby
|
31,06 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 03.10.2014
|
|
19.01.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1005/2015
|
Zelenina
|
115,17 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2014
|
|
19.01.2015 |
|
Štefan Remeň REMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1007/2015
|
Mäso
|
67,88 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
21.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2015 |