|
|
Objednávka |
72/2021
|
Ročná licencia program WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
ka.soft s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
14.10.0201 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Kalibrácia teplomerov
|
248,40 |
s DPH |
19/2021
|
|
08.04.2021 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.04.2021 |
19.04.2001 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme č. 2/2015
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o nájme č. 3/2015
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o nájme č. 4/2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2405061968
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
30,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1004/2015
|
Mäso
|
95,86 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
14.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5720046679
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
223,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1002/2015
|
Potraviny
|
195,67 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2014
|
|
08.01.2015 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1001/2015
|
Mäso
|
89,68 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
07.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1003/2015
|
Mäso
|
46,10 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
12.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1005/2015
|
Zelenina
|
115,17 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 2.9.2014
|
|
19.01.2015 |
|
Štefan Remeň REMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1006/2015
|
Mäso
|
100,85 |
s DPH |
Kúpna zmluva,uzatvorená 7.6.2014
|
|
19.01.2015 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Elektrina
|
500,21 |
s DPH |
4690/2014
|
|
07.01.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Zber biologicky rozložiteľnéo kuchynského odpadu
|
15,00 |
s DPH |
0232 O odbere biologicky rozložiteľného ...
|
|
27.01.2015 |
|
Waste for taste s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Služby pevnej siete
|
35,96 |
s DPH |
2028957549
|
|
19.01.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Mobilné služby
|
31,06 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 03.10.2014
|
|
19.01.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Plyn
|
1 377,53 |
s DPH |
P1067/2014
|
|
12.01.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.01.2015 |