|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Medaila, trikolóra
|
20,28 |
s DPH |
28/2019
|
|
10.06.2019 |
|
TOPA SPORT, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
14.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Zber kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
O odbere biologicky rozložiteľného ...
|
zszk143/2018
|
30.05.2019 |
|
biomarina-biowaste, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
30.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o pripojení - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
30.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
30.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2018A12181-1
|
|
03.06.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Knihy do žiackej knižnice
|
20,90 |
s DPH |
26/2019
|
|
03.06.2019 |
|
Ing. Mária Kučerová |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
USB predložovací kábel
|
16,51 |
s DPH |
25/2019
|
|
04.06.2019 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Servisné práce 5/2019
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
04.06.2019 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
05.06.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Služby pevnej siete
|
32,22 |
s DPH |
2028957549
|
|
06.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Plyn
|
1 289.77 |
s DPH |
P3178/2018
|
|
06.06.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Učebnice RUJ pre 7. ročník ZŠ
|
40,45 |
s DPH |
27/2019
|
|
11.06.2019 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
14.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Elektrina - vyúčtovanie 04/2019
|
231,41 |
s DPH |
7382/2018
|
|
21.05.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
27.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Elektrina - vyúčtovanie 05/2019
|
332,65 |
s DPH |
7382/2018
|
|
12.06.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
14.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Revízia komínového telesa
|
43,80 |
s DPH |
29/2019
|
|
14.06.2019 |
|
Marián Ďurina - DERKO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
14.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Predplatné Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
zál. faktúra
|
|
17.06.2019 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
aSc agenda Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
33/2019
|
|
17.06.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
17.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
aSc Dochádzka - čipy
|
30,00 |
s DPH |
32/2019
|
|
17.06.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
17.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Sklené rámy na diplomy
|
48,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
ZEDER s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Okná, sieťky, žalúzie do ŠJ
|
1 324,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
22.12.2023 |
|
Gu100, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
22.12.2023 |
17.01.2024 |