|
|
Faktúra |
22/2020
|
Čistiace prostriedky
|
122,89 |
s DPH |
6/2020
|
|
11.02.2020 |
|
Eva Belaňová |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201924
|
Nájom nebytového priestoru - vežička 12/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
18.11.2019 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201925
|
Služby spojené s nájmom - elektrina 12/2019
|
4,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
18.11.2019 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
Zmluva |
zszk22/2020
|
Licenčná zmluva na rok 2020 - VEMA
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Balíček publikácie Zákonník práce 2020
|
15,99 |
s DPH |
4/2020
|
|
05.02.2020 |
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Servisné práce 1/2020
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
05.02.2020 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Disk, lampa do projektora, Wifi router
|
286,80 |
s DPH |
3/2020
|
|
06.02.2020 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
voda
|
181,60 |
s DPH |
306200930
|
|
06.02.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Služby pevnej siete
|
29,15 |
s DPH |
2028957549
|
|
06.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Servis záhradného traktora
|
259,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
URBIS-predaj a servis, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Papier xerografický
|
129,12 |
s DPH |
8/2020
|
|
11.02.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Plyn
|
1 005.98 |
s DPH |
P3665/2019
|
|
06.04.2020 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Servisné práce 3/2020
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
06.04.2020 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
06.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Servis výťahu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
zszk13/2019
|
06.07.2020 |
|
Vymyslicky-Výťahy spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Zber kuchynského odpadu 03-06/2020
|
72,00 |
s DPH |
O odbere biologicky rozložiteľného ...
|
zszk110/2019
|
18.06.2020 |
|
biomarina-biowaste, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202015
|
Nájom nebytového priestoru - telocvičňa
|
38,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
04.05.2020 |
|
Katarína Gundová |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202016
|
Služby spojené s nájmom nebytového priestoru - telocvičňa
|
95,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
04.05.2020 |
|
Katarína Gundová |
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
nabíjací adaptér do notebooku HP Pavilion
|
25,20 |
s DPH |
78/2019
|
|
05.06.2020 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Senzorový dolievací dávkovač 1000ml na dezinfekciu
|
76,80 |
s DPH |
25/2020
|
|
03.06.2020 |
|
Moonid s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
10.06.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.06.2020 |
12.06.2020 |