|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Set smetných košov na separovanie
|
49,20 |
s DPH |
73/2023
|
|
27.10.2023 |
|
FEREX, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Plyn
|
1 289.77 |
s DPH |
P3178/2018
|
|
04.04.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Elektrina
|
335,29 |
s DPH |
7382/2018
|
|
04.04.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Ochranné pracovné oblečenie ŠJ
|
192,95 |
s DPH |
16/2019
|
|
04.04.2019 |
|
BORTEX |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Služby v oblasti BOZP, PO 01 - 03/2019
|
63,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP ....
|
|
08.04.2019 |
|
BP - COM s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
08.04.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Zber kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
O odbere biologicky rozložiteľného ...
|
zszk143/2018
|
08.04.2019 |
|
biomarina-biowaste, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Služby pevnej siete
|
32,68 |
s DPH |
2028957549
|
|
08.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
El. energia - opravná fa 01/23
|
-180,25 |
s DPH |
ZSZK102/2021
|
|
27.10.2023 |
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
02.11.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Betón 6m3 trieda CB3 s pumpou
|
800,00 |
s DPH |
67/2023
|
|
24.10.2023 |
|
PROFIBETÓN SK, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2018A12181-1
|
|
02.04.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Tonery do tlačiarní
|
172,56 |
s DPH |
66/2023
|
|
23.10.2023 |
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Hygienické potreby
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
UNI_JAS, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Kovový hliníkový regál
|
66,90 |
s DPH |
71/2023
|
|
23.10.2023 |
|
BERSICOMP, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Šálky s logom školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
SEBEN REKLAMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Elektrina - vyúčtovanie 03/2019
|
271,36 |
s DPH |
7382/2018
|
|
15.04.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Čipová karta a elektronické služby SNCA
|
31,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
23.10.2023 |
|
NASES |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Jablková šťava - doplnková strava
|
48,00 |
s DPH |
62/2023
|
|
20.10.2023 |
|
DK-STAV SK, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Peny a batrérie do dávkovačov
|
148,40 |
s DPH |
60/2023
|
|
19.10.2023 |
|
HSC, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |