|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Mapy Uhrosko, Panovníci
|
40,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
04.02.2019 |
|
Richard Hiadlovský - SLOVIA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Licencia VIS - ŠJ 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
zszk84/2022
|
|
07.08.2023 |
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
Licenčná zmluva na rok 2019 - VEMA
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
459,25 |
s DPH |
36/2023
|
|
04.08.2023 |
|
Darina Jarošincová |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
55,07 |
s DPH |
2028957549, ZSZK98/2022
|
|
04.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
zálohová fa č. 78405
|
|
28.01.2019 |
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2018A12181-1
|
|
04.02.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
04.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
voda
|
374,16 |
s DPH |
306200930
|
|
03.08.2023 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2018A12181-1
|
|
01.08.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
01.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Papier xerografický
|
80,70 |
s DPH |
9/2019
|
|
04.02.2019 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
El. energia - vyúčtovanie 7/23
|
-2,78 |
s DPH |
ZSZK102/2021
|
|
07.08.2023 |
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Servisné práce 1/2019
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
06.02.2019 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Elektrina
|
335,29 |
s DPH |
7382/2018
|
|
06.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Služby pevnej siete
|
30,94 |
s DPH |
2028957549
|
|
06.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Plyn
|
1 289,77 |
s DPH |
P3178/2018
|
|
08.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
voda
|
161,41 |
s DPH |
306200930
|
|
08.02.2019 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
13.02.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Servis tlačiarní Konica Minolta bizhub, tonery
|
540,97 |
s DPH |
12/2019
|
|
18.02.2019 |
|
ATRIO PLUS, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Služby mobilnej siete
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o pripojení - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
18.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.02.2019 |
21.02.2019 |