|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Drevené počítadlá
|
166,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
Original Trade s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Servisné práce 2/2023
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
06.03.2023 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 2/2023
|
43,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva o zbere a odvoze odpadu
|
ZSZK64/2022
|
06.03.2023 |
|
ESPIK Group, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Poskytnutie služieb Ročný prístup k DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
zálohová fakktúra
|
ZSZK24/2022
|
06.03.2023 |
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
01.03.2023 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2018A12181-1
|
|
01.03.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
01.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Licencia VIS - ŠJ 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
zszk84/2022
|
|
24.02.2023 |
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Výmena SSD disk 500GB
|
45,60 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
20.02.2023 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Výmena RAM - DDR4GB
|
45,60 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
14.02.2023 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
55,63 |
s DPH |
2028957549, ZSZK98/2022
|
|
09.02.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Výmena výpletového drôtu šľahacej metly
|
5/2023 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
AAA Gastro, s .r.o |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
El. energia - vyúčtovanie 2/23
|
0,94 |
s DPH |
ZSZK102/2021
|
|
07.03.2023 |
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
CD nosiče - učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
85/2018
|
|
11.12.2018 |
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Obhliadka plynovej kotolne a revízia kotlov a tlakových nádob
|
407,04 |
s DPH |
|
63/2018
|
12.10.2018 |
|
Energoinvest, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2032018
|
Spotrebný tovar (všeobecný materiál)
|
65,54 |
s DPH |
64/2018
|
|
12.10.2018 |
|
Darina Jarošincová, Drogéria, Zdravotnícke potreby |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Zber kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
O odbere biologicky rozložiteľného ...
|
zszk143/2018
|
14.12.2018 |
|
biomarina-biowaste, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
12.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Spotrebné normy
|
55,80 |
s DPH |
88/2018
|
|
14.12.2018 |
|
Ballux, spol.s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
El. energia - vyúčtovanie 1/23
|
420,80 |
s DPH |
ZSZK102/2021
|
|
08.02.2023 |
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Revízia komínového telesa
|
37,20 |
s DPH |
90/2018
|
|
20.12.2018 |
|
Marián Ďurina - DERKO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Deratizácia, rozloženie nástrah v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
20.12.2018 |
|
František Ďurina |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |