|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Stravné lístky
|
364,82 |
s DPH |
7779865352 zo dňa 21.12..2020
|
06K550070 zo dňa 30.5.2006
|
21.12.2020 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Učebné pomôcky na vyučovanie do ŠKD
|
702,40 |
s DPH |
86/2020
|
|
17.12.2020 |
|
Darina Jarošincová, Drogéria, Zdravotnícke potreby |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
17.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Vyčerpanie odpadovej šachty pri ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
87/2020
|
|
18.12.2020 |
|
Ján Borko |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
18.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Kuchynský inventár
|
220,00 |
s DPH |
91/2020
|
|
18.12.2020 |
|
Cora gastro s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
18.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Kuchynský inventár
|
626,00 |
s DPH |
82/2020
|
|
18.12.2020 |
|
AAA Gastro, s .r.o |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
18.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Servis signalizačného zariadenia
|
58,76 |
s DPH |
93/2020
|
|
21.12.2020 |
|
Zásah 7, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Pinzeta priama
|
20,16 |
s DPH |
79/2020
|
|
21.12.2020 |
|
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Čiastočná oprava havarijného stavu odpadového potrubia
|
418,34 |
s DPH |
56/2020
|
|
21.12.2020 |
|
Vladimír Duda |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Servisné práce 12/2020
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
21.12.2020 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
VIS servisná podpora
|
156,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
VIS, spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Servis výťahu v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
zszk13/2019
|
21.12.2020 |
|
Vymyslicky-Výťahy spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Tonery do tlačiarne Canon
|
207,36 |
s DPH |
94/2020
|
|
22.12.2020 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
22.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Čistiace prostriedky - handry na mop
|
16,20 |
s DPH |
89/2020
|
|
17.12.2020 |
|
Eva Belaňová |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
17.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Predplatné Spevníček
|
6,00 |
s DPH |
zál. faktúra
|
|
29.12.2020 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,36 |
bez DPH |
zszk45/2020
|
|
07.01.2021 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
07.01.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Elektrina-vyúčtovanie 12/2020
|
54,46 |
s DPH |
8513/2019
|
|
15.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
18.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Plyn-vyúčtovanie rok 2020
|
580,24 |
s DPH |
P3665/2019
|
|
18.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
18.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
zszk11/2021
|
Licenčná zmluva na rok 2021 - VEMA
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
27.01.2021 |