|
|
Faktúra |
168/2019
|
Učebnice anglického jazyka
|
473,00 |
s DPH |
49/2019
|
|
11.10.2019 |
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
15.10.2019 |
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1209/2025
|
Potraviny
|
73,40 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
16.12.2025 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1208/2025
|
Zelenina, ovocie
|
734,92 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
15.12.2025 |
|
DANA K s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1207/2025
|
Mäso
|
727,98 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
15.12.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1206/2025
|
Potraviny
|
324,95 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
12.12.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1205/2025
|
Vajcia
|
105,30 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
12.12.2025 |
|
Dávid Antala |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1204/2025
|
Potraviny
|
222,45 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
12.12.2025 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1203/2025
|
Potraviny
|
92,49 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
12.12.2025 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202/2025
|
Zelenina, ovocie
|
29,59 |
s DPH |
ZSZK-93/2024
|
|
11.12.2025 |
|
Štefan Remeň REMA |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
12.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Elektrina 11/2025 - vyúčtovanie
|
290,78 |
s DPH |
|
ZSZK-77/2023
|
05.12.2025 |
|
Pow-en,a. s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Akumulačný nerezový zákryt do ŠJ
|
1 000.00 |
s DPH |
86/2025
|
|
03.12.2025 |
|
AAA Gastro, s .r.o |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Vyčerpanie odpadovej kanalizácie pri ŠJ
|
123,05 |
s DPH |
85/2025
|
|
04.12.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina 12/2025 - časť
|
732,94 |
s DPH |
|
ZSZK-77/2023
|
04.12.2025 |
|
Pow-en,a. s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Služby pevnej a mobilnej siete
|
56,37 |
s DPH |
2028957549, ZSZK98/2022
|
|
04.12.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Montáž projektora, držiak, USB kábel
|
305,32 |
s DPH |
89/2025
|
|
09.12.2025 |
|
JD Servis - Ján Drábik |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Revízia komínového telesa
|
60,00 |
s DPH |
90/2025
|
|
05.12.2025 |
|
Kominárstvo Ďurina s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Správcovstvo výpočtovej techniky 12/25
|
116,00 |
s DPH |
ZSZK56/2023 z 31.08.2023
|
|
09.12.2025 |
|
Marek Schon |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Montáž interaktívnych panelov - 3ks
|
479,70 |
s DPH |
83/2025
|
|
09.12.2025 |
|
JD Servis - Ján Drábik |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
430,40 |
s DPH |
88/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Plechy, tablety čistiace
|
2 350.00 |
s DPH |
87/2025
|
87/2025
|
10.12.2025 |
|
AAA Gastro, s .r.o |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |