|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Rekonštrukcia triedy pracovného vyučovania v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
16.10.2015 |
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme č. 1/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
202119
|
Nájom nebytového priestoru - vežička 10/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.10.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Deratizácia ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
František Ďurina |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Vyčerpanie odpadovej žumpy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202124
|
Služby spojené s nájmom - elektrina 12/2021
|
4,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
03.12.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021223
|
Nájom nebytového priestoru - vežička 12/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
03.12.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122
|
Služby spojené s nájmom - elektrina 11/2021
|
4,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.11.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121
|
Nájom nebytového priestoru - vežička 11/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.11.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120
|
Služby spojené s nájmom - elektrina 10/2021
|
4,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.10.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
Mgr. Jana Demešová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Stavebnice Boffin, skrutkovače
|
369,50 |
s DPH |
99/2021
|
|
07.12.2021 |
|
MALL.SK s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1135/2021
|
Potraviny
|
44,67 |
s DPH |
Rámcová dohoda na dodanie potravín,uzatvorená 01.01.2021
|
|
06.12.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
09.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Učebné pomôcky na vyučovanie do ŠKD
|
920,24 |
s DPH |
79/2021
|
|
07.12.2021 |
|
Darina Jarošincová, Drogéria, Zdravotnícke potreby |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Mikroskopy
|
205,48 |
s DPH |
95/2021
|
|
07.12.2021 |
|
Alemat.cz, spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Služby v oblasti BOZP, PO 10-12/2021
|
63,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP ....
|
|
07.12.2021 |
|
BP - COM s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Nálepky na schody
|
146,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
06.12.2021 |
|
Inspio s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
jedálenský nábytok
|
2 647.80 |
s DPH |
208/2021
|
|
06.12.2021 |
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
03.12.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Servisné práce 11/2021
|
96,00 |
s DPH |
zszk137/2018 Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
03.12.2021 |
|
Ing. Peter Birka, VITA Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1134/2021
|
Potraviny
|
46,80 |
s DPH |
Rámcová dohoda na dodanie potravín,uzatvorená 01.01.2021
|
|
03.12.2021 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Michalovičová Michaela |
VŠSZ |
09.12.2021 |
03.12.2021 |