|
|
Objednávka |
39/2015
|
Vlajky SR
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
2U spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Ochranné pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
BORTEX |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Drogéria a kancelárske potreby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
Elena Babušková KVETINÁRSTVO-POHREBNÍCTVO |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
20.08.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Kancelárske potreby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Ochranné pracovné oblečenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
BORTEX |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Náplň do tlačiarne HP
|
30,00 |
s DPH |
34/2015
|
|
17.08.2015 |
|
VITA Slovakia spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
33/2015
|
|
17.08.2015 |
|
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
VK/09/10/106
|
|
17.08.2015 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany,školská jedáleň |
Pánisová Michaela |
VŠSZ |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
voda
|
227,45 |
s DPH |
306200930
|
|
06.08.2015 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
Služby pevnej siete
|
29,18 |
s DPH |
2028957549
|
|
06.08.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
Elektrina-vyúčtovanie kaštieľ
|
0,65 |
s DPH |
4690/2014
|
|
06.08.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Elektrina
|
482,48 |
s DPH |
4690/2014
|
|
04.08.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
Plyn
|
1 276.72 |
s DPH |
P1067/2014
|
|
04.08.2015 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Tlačivá ŠEFT
|
40,30 |
s DPH |
43/2014
|
|
03.08.2015 |
|
ŠEFT, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
Služby mobilnej siete
|
32,36 |
s DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
20.07.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Tlačiarenské služby-poštové poukážky ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
28/2015
|
|
20.07.2015 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Toner do tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
VITA Slovakia spol. s r. o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
Zber kuchynského odpadu
|
15,00 |
s DPH |
0232 O odbere biologicky rozložiteľného ...
|
|
17.07.2015 |
|
Waste for taste s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Kalibrácia teplomerov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany |
Mgr. Oliver Smida |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2015 |